에스트래픽, 2024년 상반기 매출 증가에도 영업이익 감소…미국 시장 확대 및 사업 다변화로 재무적 리스크 최소화 목표

에스트래픽은 2024년 상반기 연결기준 매출액 585억원으로 전년 동기 대비 1.0% 증가했으나, 영업이익은 66억원으로 전년 동기 대비 85.3% 감소했다. 당기순이익은 20억원으로 전년 동기 대비 감소했다. 이는 이익율이 높았던 주요 프로젝트 종료에 따른 영향이지만, 미국 워싱턴 D.C. 지하철 역무자동화설비 구축 사업 성공적 완료 이후 샌프란시스코 사업 수주, 국내 사업 수주 지속 등으로 연간 실적 기준으로는 양호한 개선이 예상된다.

Why it matters

에스트래픽의 2024년 상반기 실적은 매출 증가에도 영업이익이 큰 폭으로 감소하면서 시장의 우려를 불러일으킬 수 있다. 하지만 회사는 미국 시장 확대, 사업 다변화 등을 통해 수익성을 개선하고 재무적 리스크를 최소화하려는 노력을 기울이고 있다. 이러한 전략이 성공적으로 실행될 경우 에스트래픽의 장기적인 성장 가능성은 여전히 높다고 판단된다.

The big picture

에스트래픽은 국내 교통 SI 시장의 선두 기업으로서, 도로, 철도, 공항 등 다양한 SOC 사업을 수행하고 있다. 최근 글로벌 인프라 투자 확대 추세에 따라 에스트래픽의 사업 기회는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 특히 미국 시장에서의 성공적인 사업 수행은 에스트래픽의 기술력과 경쟁력을 입증하며 향후 글로벌 시장 진출에 있어 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

Details

에스트래픽은 2022년 10월 전기차충전사업부를 물적분할하여 에스에스차저(현 에스케이일렉링크)를 설립하고 지분을 매각했다.
2024년 상반기 연결기준 매출액은 585억원으로 전년 동기 대비 1.0% 증가했으나, 영업이익은 66억원으로 전년 동기 대비 85.3% 감소했다. 당기순이익은 20억원으로 전년 동기 대비 감소했다.
2024년 상반기 자산총액은 1,935억원으로 전년대비 3.8% 증가했고, 부채총액은 995억원으로 전년대비 7.9% 증가했다.
에스트래픽은 미국 워싱턴 D.C. 지하철 역무자동화설비 구축 사업을 성공적으로 완료했으며, 샌프란시스코 BART 사업(600억 규모)을 수주했다.
국내 사업 역시 수주 등이 계속되어 연간 실적 기준으로는 양호하게 개선될 것으로 예상된다.
에스트래픽은 능동형 광고사업, 카카오페이 제휴사업 등 신규 사업을 추진하고 있으나 아직까지는 수익성 개선에 크게 기여하지 못하고 있다.
회사는 미국 시장 확대, 사업 다변화, M&A 등을 통해 재무적 리스크를 최소화할 계획이다.

By the numbers

2024년 상반기 연결기준 매출액: 585억원 (전년 동기 대비 1.0% 증가)
2024년 상반기 연결기준 영업이익: 66억원 (전년 동기 대비 85.3% 감소)
2024년 상반기 연결기준 당기순이익: 20억원 (전년 동기 대비 감소)
2024년 상반기 자산총액: 1,935억원 (전년대비 3.8% 증가)
2024년 상반기 부채총액: 995억원 (전년대비 7.9% 증가)
샌프란시스코 BART 사업 규모: 600억원

What they’re saying

증권 분석가: 에스트래픽의 단기 실적은 부진하지만 미국 시장 확대 및 사업 다변화를 통한 장기적인 성장 가능성은 여전히 높다.
투자자: 능동형 광고사업, 카카오페이 제휴사업 등 신규 사업의 성공 여부가 에스트래픽의 향후 주가 흐름을 결정할 것이다.
경쟁사: 에스트래픽의 미국 시장 진출은 국내 교통 SI 시장 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 예상된다.

Key pages

개요 (p. 3): 회사의 연혁, 자본금 변동사항, 중소기업 해당 여부 등 개괄적인 정보
사업의 내용 (pp. 15-35): 에스트래픽의 사업 부문별 현황, 시장 상황 및 전망 등 상세한 사업 정보
재무에 관한 사항 (pp. 51-168): 재무제표, 주요 재무 정보, 특수관계자 거래, 위험관리 등 재무 관련 정보
이사의 경영진단 및 분석의견 (pp. 178-183): 경영진이 분석한 당사의 재무 상태 및 영업 실적, 향후 전망 등

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Disclaimer

본 분석은 공개된 정보를 기반으로 작성되었으며, 답변의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.